Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADORES. DISPENSA 90075/2025 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000214/2025-48. RYAN ANDRADE DE CARVALHO.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou 56.994.599 RYAN ANDRADE DE CARVALHO (CNPJ 56.994.599/0001-80) para: empenho para aquisição de radios comunicadores. dispensa 90075/2025 - uasg 153167. processo 23787.000214/2025-48. ryan andrade de carvalho.. Valor global contratado: R$ 647,91. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- 56.994.599 RYAN ANDRADE DE CARVALHOCNPJ 56.994.599/0001-80
- Processooficial
- 23787.000214/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 647,91
- Valor globaloficial
- R$ 647,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÁDIO TRANSCEPTORRÁDIO TRANSCEPTOR, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIA TRANSMISSÃO 1 A 5 W, OPERAÇÃO 48CANAIS, ACESSÓRIOS CARREGADOR, FONE DE OUVIDO, MICROFONE EMBUTIDO, ALCANCE 5KM, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, FAIXA… | 3 | R$ 215,97 | R$ 647,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 647,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 647,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 647,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 647,91
Faturas
- 015 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 647,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000214/2025-48
valor global após o termo: R$ 647,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666311
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.