Contrato federal · Empenho 2025NE002296 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/CAFÉ PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90015/2025. REQUISIÇÃO 1893/2025.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 64.106.552/0001-61) para: empenho emitido referente a aquisição de material de consumo/café para atender as unidades administrativas da ufpa. via agenda de compras. pregão 90015/2025. requisição 1893/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 26.704,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 64.106.552/0001-61
- Processooficial
- 23073.063647/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.704,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.704,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 1.600 | R$ 16,69 | R$ 26.704,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.704,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.704,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002296 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.704,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.704,00
Faturas
- 12778 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.704,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002296 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.063647/2025-51
valor global após o termo: R$ 26.704,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666330
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.