Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROGRAD. PEDIDO 17609. PREGÃO 90037/2024
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 07.835.442/0001-05) para: para atender as demandas da prograd. pedido 17609. pregão 90037/2024. Valor global contratado: R$ 2.055,80. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 07.835.442/0001-05
- Processooficial
- 23069.191111/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.055,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.055,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.400 MHZ, APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE | 20 | R$ 58,89 | R$ 1.177,80 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM | 20 | R$ 43,90 | R$ 878,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.055,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.055,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.055,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.055,80
Faturas
- 440 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.055,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.191111/2024-11
valor global após o termo: R$ 2.055,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666381
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.