Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
AQUISISICAO DE EQUIPAMENTO NOBREAK PARA ATENDER AO CAMPUS POUSO ALEGRE. AUTORIZADO PELO REITOR. REEM Nº9/2025/CLTI/DTI/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou E. Y. DA R. KAWASAKI (CNPJ 11.338.275/0001-56) para: aquisisicao de equipamento nobreak para atender ao campus pouso alegre. autorizado pelo reitor. reem nº9/2025/clti/dti/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 2.276,59. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- E. Y. DA R. KAWASAKICNPJ 11.338.275/0001-56
- Processooficial
- 23343.001062.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.276,59
- Valor globaloficial
- R$ 2.276,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 3,20 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT BATERIA EXTERNA, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO , QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, TENSÃO SAÍDA… | 1 | R$ 2.276,59 | R$ 2.276,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.276,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.276,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 27/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.276,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.276,59
Faturas
- 308 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.276,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001062.2025-10
valor global após o termo: R$ 2.276,59 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666404
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.