Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEC DA SPRF-SP. VALOR UNITARIO: R$ 4,78. PROCESSO: 08658.013496/2025-25. DIS…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 36.108.189 BRUNO DANIEL NUNES (CNPJ 36.108.189/0001-88) para: empenho de despesa com aquisicao de 100 unidades de óculos de segurança para atender as necessidades do nec da sprf-sp. valor unitario: r$ 4,78. processo: 08658.013496/2025-25. dispensa eletrônica n.º 90008/2025 (ug 2001…. Valor global contratado: R$ 478,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 36.108.189 BRUNO DANIEL NUNESCNPJ 36.108.189/0001-88
- Processooficial
- 08658.013496/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 478,00
- Valor globaloficial
- R$ 478,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/FRONTAL, TIPO LENTE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RÍSCO E ANTI-E M, CORLENTE INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTRA LUMIN… | 100 | R$ 4,78 | R$ 478,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 478,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 478,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 478,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 478,00
Faturas
- 06 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 478,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.013496/2025-25
valor global após o termo: R$ 478,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666412
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.