Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
AD.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE IFRN/SC, VIA DISPENSA 90003/2024 - 158372 IFRN/SC, CO…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou GOTA IRRIGACAO LTDA (CNPJ 34.356.689/0001-03) para: ad.20rl.231796.3 - empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo para manutenção do campo de futebol deste ifrn/sc, via dispensa 90003/2024 - 158372 ifrn/sc, conforme autorizado pelo despacho 535/2024…. Valor global contratado: R$ 2.951,10. Vigência de 22/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- GOTA IRRIGACAO LTDACNPJ 34.356.689/0001-03
- Processooficial
- 23138.000628.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.951,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.951,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPERSORASPERSOR, MATERIAL AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1 POL, QUANTIDADE SAÍDA 2, TIPO ALTAVAZÃO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO | 30 | R$ 98,37 | R$ 2.951,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.951,10
- A liquidarcalculado
- R$ 2.951,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 22/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.951,10 · a liquidar R$ 2.951,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 127 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.951,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 22/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000628.2024-31
valor global após o termo: R$ 2.951,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666495
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 20:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.