Contrato federal · Empenho 2025NE001708 · Comprasnet Contratos
PROT.:1126(8545,56){RE 128/2025:}$ - FACULDADE DE ODONTOLOGIA. OBS.: DL 90084/2025 - UFG - REQ. 2313/2025. AUTORIZACAO PROAD 5644167.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 54.051.187/0001-81) para: prot.:1126(8545,56){re 128/2025:}$ - faculdade de odontologia. obs.: dl 90084/2025 - ufg - req. 2313/2025. autorizacao proad 5644167.. Valor global contratado: R$ 8.545,56. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 54.051.187/0001-81
- Processooficial
- 23070.032706/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90084/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.545,56
- Valor globaloficial
- R$ 8.545,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO P/ PRÓTESE, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA,FONTE ELÉTRICO, INSTALAÇÃO 127/220 V, COMPONENTES ADICIONAIS CABO, SUPORTEACRÍLICO, COMPONENTES BASE, MICROMOTOR, PEÇA RETA,… | 3 | R$ 2.848,52 | R$ 8.545,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.545,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.545,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001708 · 11/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.545,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.545,56
Faturas
- 127 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.545,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001708 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.032706/2025-79
valor global após o termo: R$ 8.545,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666504
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.