Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - LEPEP PANIFICAÇÃO - PROC. 23238.002121/2025-74
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.451.121/0001-86) para: atender despesas iffar campus svs - lepep panificação - proc. 23238.002121/2025-74. Valor global contratado: R$ 515,10. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- AMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 48.451.121/0001-86
- Processooficial
- 23238.002121/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 515,10
- Valor globaloficial
- R$ 515,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 4 | R$ 35,95 | R$ 143,80 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO BIOLÓGICO FRESCO, APRESENTAÇÃO PASTA | 10 | R$ 12,01 | R$ 120,10 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ACIMA DE 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO PASTEURIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CREME TIPO NATA | 20 | R$ 12,56 | R$ 251,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 515,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 515,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 515,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 515,10
Faturas
- 1.724 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 515,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000168 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.002121/2025-74
valor global após o termo: R$ 515,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666512
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.