Contrato federal · Empenho 2025NE000424 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/357/DPLAD/2025, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: empenho para atender despesa com aquisição de elemento filtrante, conforme solicitação de compra/357/dplad/2025, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do edital srp 90009/2025 da u…. Valor global contratado: R$ 870,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 23243.015416/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 870,00
- Valor globaloficial
- R$ 870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE FILTRAGEM 1 MICRA, DIÂMETRO EXTERNO 2,5 POL, APLICAÇÃO LAVADORA MOP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL; 10" DE ALTURA | 60 | R$ 14,50 | R$ 870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 870,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000424 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 870,00
Faturas
- 1547 · emitida 28/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000424 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015416/2024-51
valor global após o termo: R$ 870,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666514
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.