Contrato federal · Empenho 2025NE001315 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40 MG COMPRIMIDO E OUTROS MEDICAMENTOS. PROCESSO:25384.001213/2025-89
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: para atender despesa com aquisição de albendazol 40 mg comprimido e outros medicamentos. processo:25384.001213/2025-89. Valor global contratado: R$ 1.024,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 25384.001213/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.024,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.024,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREDNISONAPREDNISONA, DOSAGEM 5 MG | 500 | R$ 0,08 | R$ 40,00 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 10 MG | 3.000 | R$ 0,07 | R$ 210,00 |
| METILDOPAMETILDOPA, DOSAGEM 500 MG | 1.000 | R$ 0,67 | R$ 670,00 |
| ALBENDAZOLALBENDAZOL, DOSAGEM 400 MG | 200 | R$ 0,52 | R$ 104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.024,00
- A liquidarcalculado
- R$ 104,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001315 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.024,00 · a liquidar R$ 104,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 920,00
Faturas
- 9595 · emitida 13/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104,00
- 8002 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001315 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001315 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001213/2025-89
valor global após o termo: R$ 1.024,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666544
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.