Contrato federal · Empenho 2025NE000308 · Comprasnet Contratos
ATENDER DES´PESAS IFFAR CAMPUS SVS - ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E PRODUÇÃO NO LEPEP DA FÁBRICA DE RAÇÃO. PROC 23238000550/2025-15
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou EDELCIO ALVES DOS SANTOS (CNPJ 43.253.268/0001-48) para: atender des´pesas iffar campus svs - atividades de ensino, pesquisa e produção no lepep da fábrica de ração. proc 23238000550/2025-15. Valor global contratado: R$ 19.200,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- EDELCIO ALVES DOS SANTOSCNPJ 43.253.268/0001-48
- Processooficial
- 23238000550/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Publicaçãooficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 8.000 | R$ 2,40 | R$ 19.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000308 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.200,00
Faturas
- 31 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000308 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238000550/2025-15
valor global após o termo: R$ 19.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666558
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.