Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA, DISPENSA 309/2025, LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, INCISO II, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.015912/2025-14, CAMPUS LONDRINA, RUTH R…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RUTH ROMAGNOLLI BURANELLO 04593228930 (CNPJ 16.443.033/0001-46) para: empenho p/ atender despesa com serviço de reforma, dispensa 309/2025, lei 14.133/2021, artigo 75, inciso ii, uasg 158009, processo sei 23411.015912/2025-14, campus londrina, ruth romagnoli buranello.. Valor global contratado: R$ 5.340,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- RUTH ROMAGNOLLI BURANELLO 04593228930CNPJ 16.443.033/0001-46
- Processooficial
- 23411.015912/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00309/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOServiço de reforma de macas e cabeceiras para o curso Técnico em Massoterapia | 1 | R$ 5.340,00 | R$ 5.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 16/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.340,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.340,00
Faturas
- 98 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015912/2025-14
valor global após o termo: R$ 5.340,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.