Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O TRAILER AMBULATORIAL DO ILMD, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCL…
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ 61.198.164/0001-60) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de contratação de seguro para o trailer ambulatorial do ilmd, a serem executados sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da tabe…. Valor global contratado: R$ 15.782,94. Vigência de 30/09/2025 a 30/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISCNPJ 61.198.164/0001-60
- Processooficial
- 25792.000235/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00207/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.782,94
- Valor globaloficial
- R$ 15.782,94
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Publicaçãooficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 30/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 15.782,94 | R$ 15.782,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.565,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 15.782,94
- Pagocalculado
- R$ 15.782,94
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 18/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.782,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.782,94
- 2026NE000253 · 09/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.782,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 15.782,94 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0531 96 2047010 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.782,94
- 0531 96 1659836 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.782,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 24/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 30/09/2026 ATÉ 30/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL.
valor global após o termo: R$ 15.782,94 · vigência até 30/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666708
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.