Contrato federal · Contrato 00215/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS/CIRÚRGICOS DA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACI…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ 17.879.231/0001-10) para: aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (opme) para a realização dos procedimentos odontológicos/cirúrgicos da especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, para atender as necessidades dos set…. Valor global contratado: R$ 541.125,00. Vigência de 01/10/2025 a 30/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDACNPJ 17.879.231/0001-10
- Processooficial
- 64581.004815/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 541.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 541.125,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Publicaçãooficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 30/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO ENDOTRAQUEAL | 40 | R$ 1.000,00 | R$ 40.000,00 |
| ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA | 42 | R$ 1.900,00 | R$ 79.800,00 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL | 40 | R$ 190,00 | R$ 7.600,00 |
| CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO | 2 | R$ 20.000,00 | R$ 40.000,00 |
| ÁCIDO HIALURÔNICO | 10 | R$ 2.500,00 | R$ 25.000,00 |
| MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA | 2 | R$ 20.000,00 | R$ 40.000,00 |
| EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO | 20 | R$ 1.100,00 | R$ 22.000,00 |
| ASPIRADOR ULTRASSÔNICO | 14 | R$ 3.200,00 | R$ 44.800,00 |
| CORTADOR PISO/PAREDE | 49 | R$ 725,00 | R$ 35.525,00 |
| BROCA BAIXA ROTAÇÃO | 48 | R$ 900,00 | R$ 43.200,00 |
| BROCA BAIXA ROTAÇÃO | 46 | R$ 1.600,00 | R$ 73.600,00 |
| CANETA USO MÉDICO | 39 | R$ 1.600,00 | R$ 62.400,00 |
| LÂMINA P/ SERRA CIRÚRGICA | 17 | R$ 1.600,00 | R$ 27.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98.645,00
- A liquidarcalculado
- R$ 60.810,00
- Liquidadocalculado
- R$ 171,60
- Pagocalculado
- R$ 37.663,40
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002643 · 27/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.700,00 · a liquidar R$ 6.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000226 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.015,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.015,00
- 2025NE002645 · 27/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.700,00 · a liquidar R$ 5.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002895 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.500,00 · a liquidar R$ 8.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000388 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 6.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000390 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.225,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.225,00
- 2026NE000389 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.795,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.795,00
- 2026NE000387 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 171,60 · pago R$ 7.628,40
- 2026NE000653 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.900,00 · a liquidar R$ 6.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000804 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.625,00 · a liquidar R$ 7.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000806 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.580,00 · a liquidar R$ 3.580,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000941 · 14/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.605,00 · a liquidar R$ 15.605,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00215/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666734
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
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