Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E PÁTIOS
ESP - DR.12 - PRESIDENTE PRUDENTE (ESP - DER.12 - PRESIDENTE PRUDENTE) contratou J MARIN SAMPAIO & CIA LTDA (CNPJ 18.088.379/0001-07) para: aquisição de material de consumo para manuteção e conservação de prédios e pátios. Valor global contratado: R$ 13.723,90. Vigência de 01/10/2025 a 01/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP - DER.12 - PRESIDENTE PRUDENTECNPJ 43.052.497/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- ESP - DR.12 - PRESIDENTE PRUDENTE 262214
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE PRUDENTE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541406
- Fornecedoroficial
- J MARIN SAMPAIO & CIA LTDACNPJ 18.088.379/0001-07
- Processooficial
- 139.00008461/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.723,90
- Valor globaloficial
- R$ 13.723,90
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 01/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA LUBRIFICANTE | 2 | R$ 45,00 | R$ 90,00 |
| CONJUNTO BROCA | 2 | R$ 90,00 | R$ 180,00 |
| CONJUNTO BROCA | 2 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| FITA ADESIVA | 60 | R$ 9,90 | R$ 594,00 |
| TRINCHA | 4 | R$ 13,00 | R$ 52,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 4 | R$ 15,00 | R$ 60,00 |
| CESTO | 4 | R$ 110,00 | R$ 440,00 |
| GRAXA | 50 | R$ 29,90 | R$ 1.495,00 |
| TINTA ACRÍLICA | 3 | R$ 350,00 | R$ 1.050,00 |
| LIMA MANUAL | 50 | R$ 12,60 | R$ 630,00 |
| REGULADOR GÁS | 5 | R$ 170,00 | R$ 850,00 |
| GARRAFÃO | 10 | R$ 43,00 | R$ 430,00 |
| DISCO CORTE | 20 | R$ 31,00 | R$ 620,00 |
| DISCO CORTE | 30 | R$ 15,40 | R$ 462,00 |
| CABO FERRAMENTA | 20 | R$ 17,90 | R$ 358,00 |
| CABO FERRAMENTA | 10 | R$ 21,68 | R$ 216,80 |
| ENXADA | 20 | R$ 41,33 | R$ 826,60 |
| TORQUÊS | 3 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| ARAME GALVANIZADO | 20 | R$ 25,00 | R$ 500,00 |
| VASSOURA JARDINAGEM | 30 | R$ 24,00 | R$ 720,00 |
| VASSOURA JARDINAGEM | 20 | R$ 25,00 | R$ 500,00 |
| VASSOURA | 20 | R$ 25,85 | R$ 517,00 |
| MACHADO | 4 | R$ 85,00 | R$ 340,00 |
| LÂMINA CORTE ROÇADEIRA MANUAL | 60 | R$ 31,55 | R$ 1.893,00 |
| PÁ | 10 | R$ 44,95 | R$ 449,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 139.00008461/2025-95
valor global após o termo: R$ 13.723,90 · vigência até 01/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666797
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.