Contrato federal · Empenho 2025NE400221 · Comprasnet Contratos
SERVICOS DE DESENHO INSTRUCIONAL E DE FACILITACAO DE OFICINAS PARA O DESENVOLVIMENTO E APLICACAO DO CURSO: DIDATICA PARA FACILITADORES DE APRENDIZAGEM (SAO TOME E PRINCIPE). CARGA…
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA contratou MARCIA CSIK para: servicos de desenho instrucional e de facilitacao de oficinas para o desenvolvimento e aplicacao do curso: didatica para facilitadores de aprendizagem (sao tome e principe). carga horaria: 55 horas. plano de trabalho 40…. Valor global contratado: R$ 11.874,70. Vigência de 20/09/2025 a 15/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICACNPJ 00.627.612/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MARCIA CSIKpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 04600.004798/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00155/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.874,70
- Valor globaloficial
- R$ 11.874,70
- Assinaturaoficial
- 20/09/2025
- Vigênciaoficial
- 20/09/2025 a 15/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAVINCULA-SE A NOTA DE EMPENHO AO TERMO DE REFERÊNCIA. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO NO VALOR TOTAL DE R$ 11.874,70 (ONZE MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENT… | 1 | R$ 11.874,70 | R$ 11.874,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.874,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.874,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400221 · 20/09/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 11.874,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.874,70
Faturas
- 0938949 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.874,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400221 · 20/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.004798/2025-17
valor global após o termo: R$ 11.874,70 · vigência até 15/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666806
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.