Contrato federal · Empenho 2025NE000567 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800057- 2025PR000045 - PC 75.559 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - SI 28 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 201 10-DIV ARM…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LUIZ TADEO DAMASCHI (CNPJ 01.424.128/0001-45) para: esses dados deverão constar na nota fiscal(2025nc800057- 2025pr000045 - pc 75.559 - material de proteção e segurança - si 28 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel. diex 201 10-div armt/cmat/colog de 29 jul 25.) ocorrendo di…. Valor global contratado: R$ 3.105,00. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- LUIZ TADEO DAMASCHICNPJ 01.424.128/0001-45
- Processooficial
- 2025PR000045
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.105,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.105,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO E LAVA-OLHOSCHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL METAL E PVC, ACABAMENTO PINTADO, ACIONAMENTO MANUAL, TIPO FIXAÇÃO DIRETAMENTE NO CHÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLUNA E SAÍDA EM TUBO DE 1", CUBA CROMADA | 3 | R$ 1.035,00 | R$ 3.105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.210,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000567 · 08/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.210,00
Faturas
- 2268 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000567 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000567 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000045
valor global após o termo: R$ 3.105,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666835
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.