Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS REFERENTES A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 44/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE JARDINAGEM E INSUMOS AGRICOLAS PARA O CAMPUS DOIS VIZIN…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PALMARIUM GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA (CNPJ 26.582.119/0001-03) para: valor que se empenha para aquisicao de produtos referentes a ata de registro de precos nº 44/2025 - aquisicao de material de jardinagem e insumos agricolas para o campus dois vizinhos da utfpr. requisicao nº 300/2025-coe…. Valor global contratado: R$ 7.293,00. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- PALMARIUM GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDACNPJ 26.582.119/0001-03
- Processooficial
- 23064.043170/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.293,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.293,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARBANTEBARBANTE, MATERIAL SISAL, COR NATURAL, DIÂMETRO 3 MM | 50 | R$ 42,72 | R$ 2.136,00 |
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 8 M, COR PRETA, APLICAÇÃO COBERTURA PROTEÇÃO | 3 | R$ 1.719,00 | R$ 5.157,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.293,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.293,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.293,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.293,00
Faturas
- 635 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.293,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043170/2025-04
valor global após o termo: R$ 7.293,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666873
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.