Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 2 KITS DE MOTORES INDUSTRIAIS PARA DEMANDA DO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSICAO DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 90001/2025.PROCESSO 23041…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ADRIANO SOUZA DE SANTANA (CNPJ 26.807.886/0001-73) para: empenho para fazer face a aquisicao de 2 kits de motores industriais para demanda do ifal campus arapiraca conforme disposicao da dispensa de licitacao nº 90001/2025.processo 23041.019866/2025-70. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- ADRIANO SOUZA DE SANTANACNPJ 26.807.886/0001-73
- Processooficial
- 23041.019866/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Publicaçãooficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMATIZADOR PORTÃOAUTOMATIZADOR PORTÃO, TIPO GDC/DESLIZANTE, MATERIAL TRILHO FERRO, QUANTIDADEMÁQUINAS 1 UN, QUANTIDADE FOLHAS PORTA/PORTÃO 1 UN, COMPRIMENTO PORTÃO ATÉ 4 M, PESO PORTÃO 400 KG, POTÊNCIA 1 HP, TENSÃO AL… | 2 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 15/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
Faturas
- 365 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.019866/2025-70
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 666892
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.