Contrato federal · Empenho 2025NE001133 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC.2910469 DO PROCESSO 23089.018056/2024-79, AQUISIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO, PEDIDO 161/2025, PREGÃO 90025/2024 - RL 191/2025
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDA (CNPJ 49.506.242/0001-40) para: autorização de empenho no doc.2910469 do processo 23089.018056/2024-79, aquisição de ácido clorídrico, pedido 161/2025, pregão 90025/2024 - rl 191/2025. Valor global contratado: R$ 476,25. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDACNPJ 49.506.242/0001-40
- Processooficial
- 23089.018056/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 476,25
- Valor globaloficial
- R$ 476,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO CLORÍDRICOÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PESO MOLECULAR 37,47 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA DCL (DEUTERADO), GRAU DE PUREZA PUREZA ISOTÓPICA MÍNIMA DE 99% EM DEUTÉRIO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7698-… | 15 | R$ 31,75 | R$ 476,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 476,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 476,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001133 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 476,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 476,25
Faturas
- 1863 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 476,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001133 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.018056/2024-79
valor global após o termo: R$ 476,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667010
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.