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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE001201 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 18602 EGH, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: siacompras 18602 egh, aquisição de equipamentos. Valor global contratado: R$ 408,24. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23069.180663/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 408,24
- Valor globaloficial
- R$ 408,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADAESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO DOBRÁVEL, QUANTIDADE DEGRAUS 5 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADA, ARCO/CORRIMÃO SUPERIOR PARA APOIO, COM | 1 | R$ 174,82 | R$ 174,82 |
| ESCADA DOMÉSTICAESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 7 UN, REVESTIMENTO DEGRAUS BORRACHA ANTIDERRAPANTE, TIPO PINTURA EPOXI, TIPO DEGRAUS ARTICULÁVEIS | 1 | R$ 233,42 | R$ 233,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 408,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 408,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001201 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 408,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 408,24
Faturas
- 1837 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 408,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001201 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.180663/2025-76
valor global após o termo: R$ 408,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667085
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.