Contrato federal · Outros 00011/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO ,INSUMOS E MÃO DE OBRA, B…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I (COLEGIO PEDRO II) contratou CHAM ENGENHARIA LTDA (CNPJ 24.140.622/0001-83) para: contratação de postos fixos de serviços contínuos de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo ,insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços ev…. Valor global contratado: R$ 1.820.481,00. Vigência de 08/10/2025 a 08/10/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO I 155630
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CHAM ENGENHARIA LTDACNPJ 24.140.622/0001-83
- Processooficial
- 23777.000057/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.820.481,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.820.481,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Publicaçãooficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 08/10/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 60 | R$ 6.950,57 | R$ 417.034,20 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL | 120 | R$ 7.003,30 | R$ 840.396,00 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS | 60 | R$ 9.384,18 | R$ 563.050,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 201.706,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 201.706,65
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000016 · 28/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 201.706,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 201.706,65
- 2025NE000054 · 02/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 279 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.588,67
- 282 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.729,43
- 238 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.127,69
- 187 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.734,52
- 146 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.341,35
- 110 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.886,22
- 113 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.771,06
- 101 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.037,93
- 68 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.886,22
- 36 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.582,82
- 35 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.098,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00011/2025 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000057/2024-17
valor global após o termo: R$ 1.820.481,00 · vigência até 08/10/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667089
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.