Contrato federal · Empenho 2025NE000827 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA CLÍNICA VETERINÁRIA DE ENSINO, DA UNIDADE DE ENSINO E PESQUISA EM MEDICINA VETERINÁRIA (UE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA (CNPJ 33.762.284/0001-02) para: empenho referente aquisição de insumos hospitalares com intuito de atender as demandas da clínica veterinária de ensino, da unidade de ensino e pesquisa em medicina veterinária (uepmv) da ufac. pregão eletrônico 90047/20…. Valor global contratado: R$ 11.270,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDACNPJ 33.762.284/0001-02
- Processooficial
- 23107.021891/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONALEQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ RESPIRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇA ROLETE, COMPRIMENTO TUBO ATÉ 180 CM, TIPO INJETO… | 7.000 | R$ 1,61 | R$ 11.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000827 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.270,00
Faturas
- 741 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000827 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000827 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.021891/2025-10
valor global após o termo: R$ 11.270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667128
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.