Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS NOS JOGOS OLÍMPICOS DO INES - JOINES 2025 E NAS AULAS REGULARES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXO…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou H&A VENDAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.522.055/0001-09) para: aquisição de materiais de consumo que serão utilizados nos jogos olímpicos do ines - joines 2025 e nas aulas regulares de educação física, conforme termo de referência e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 1.274,95. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- H&A VENDAS E SERVICOS LTDACNPJ 36.522.055/0001-09
- Processooficial
- 23121.001070/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.274,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.274,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDA DE PULARcomprimento: 3,00, espessura: 6,5, material: aço revestido em pvc, material manopla: plástico, tipo manopla: anatômica com rolamento | 5 | R$ 18,99 | R$ 94,95 |
| BOLA DE TÊNIS DE MESAcaracterísticas adicionais: tamanho oficial,40mm, material: acetato de celuloide | 200 | R$ 5,90 | R$ 1.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.274,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1.274,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.274,95 · a liquidar R$ 1.274,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 290 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.274,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001070/2025-71
valor global após o termo: R$ 1.274,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667172
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.