Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS NOS JOGOS OLÍMPICOS DO INES - JOINES 2025 E NAS AULAS REGULARES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXO…

Name: Contrato 2025NE000189 — MINISTERIO DA EDUCACAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou TREVENZA SOLUCOES LTDA (CNPJ 58.613.526/0001-27) para: aquisição de materiais de consumo que serão utilizados nos jogos olímpicos do ines - joines 2025 e nas aulas regulares de educação física, conforme termo de referência e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 721,60. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: TREVENZA SOLUCOES LTDACNPJ 58.613.526/0001-27
Processooficial: 23121.001070/2025-71
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00020/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 721,60
Valor globaloficial: R$ 721,60
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/10/2025
Vigênciaoficial: 01/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BOLA ESPORTIVAcaracterísticas adicionais: colorida, circunferência: 38 a 40, material: borracha, peso cheia: 150	15	R$ 19,90	R$ 298,50
BOLA ESPORTIVAcaracterísticas adicionais: colorida, circunferência: 38 a 40, material: borracha, peso cheia: 150	15	R$ 14,90	R$ 223,50
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOtipo: cartão, material: plástico, dimensões: 8 x 12, características adicionais: embalagem com 2 cartões: um vermelho e um amarelo,, uso: árbitro	4	R$ 49,90	R$ 199,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 721,60
A liquidarcalculado: R$ 721,60
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000189 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 721,60 · a liquidar R$ 721,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

404 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 721,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000189 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001070/2025-71
valor global após o termo: R$ 721,60 · vigência até 31/12/2025

FornecedorTREVENZA SOLUCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 667175
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 02:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.