Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS NOS JOGOS OLÍMPICOS DO INES - JOINES 2025 E NAS AULAS REGULARES DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXO…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO LTDA (CNPJ 24.195.207/0001-27) para: aquisição de materiais de consumo que serão utilizados nos jogos olímpicos do ines - joines 2025 e nas aulas regulares de educação física, conforme termo de referência e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 1.634,40. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO LTDACNPJ 24.195.207/0001-27
- Processooficial
- 23121.001070/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.634,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.634,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO MAGNÉTICOaltura: 50, características adicionais: equipado com suporte para canetas, cor: branca, largura: 70, material: metal, material moldura: alumínio | 3 | R$ 124,00 | R$ 372,00 |
| CORDA DE PULARcomprimento: 2,75, cor: preta e branca, material: pvc - cloreto de polivinila, material manopla: borracha | 16 | R$ 14,90 | R$ 238,40 |
| REDE ESPORTEaplicação: tênis de mesa, características adicionais: tamanho oficial, com suporte, material: náilon | 4 | R$ 256,00 | R$ 1.024,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.634,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.634,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.634,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.634,40
Faturas
- 289 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.634,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000192 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.001070/2025-71
valor global após o termo: R$ 1.634,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667176
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.