Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
SRP 92600/2024 - AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIENICOS PROCESSO 23316.001163.2025-18 - CONFORME OFÍCIO 127/2025 - DAA/CJO EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.133/2021 - ARTIGO 28 - INCISO I
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA. (CNPJ 02.119.775/0001-06) para: srp 92600/2024 - aquisição de absorventes higienicos processo 23316.001163.2025-18 - conforme ofício 127/2025 - daa/cjo em conformidade com a lei 14.133/2021 - artigo 28 - inciso i. Valor global contratado: R$ 1.243,20. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA.CNPJ 02.119.775/0001-06
- Processooficial
- 23316.001163.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92600/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.243,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.243,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, FORMATO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO EXTERNA | 672 | R$ 1,85 | R$ 1.243,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.243,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.243,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.243,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.243,20
Faturas
- 10633 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.243,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.001163.2025-18
valor global após o termo: R$ 1.243,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667235
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.