Contrato federal · Empenho 2025NE000622 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA ATENDER A DEMANDA DO BIOTÉRIO DE EXPERIMENTAÇÃO COM AVES, VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA/CCA/UFPI. PROCESSO 23…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou CASA MORAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 36.543.918/0001-24) para: empenho referente à aquisição de suplementação alimentar para atender a demanda do biotério de experimentação com aves, vinculado ao departamento de zootecnia/cca/ufpi. processo 23111.035918/2025-68. todas as condições d…. Valor global contratado: R$ 101,40. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- CASA MORAIS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 36.543.918/0001-24
- Processooficial
- 23111.035918/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101,40
- Valor globaloficial
- R$ 101,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 10 | R$ 10,14 | R$ 101,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 101,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000622 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101,40
Faturas
- 813 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 101,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000622 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000622 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.035918/2025-68
valor global após o termo: R$ 101,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667271
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.