Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADA PARA ATUAR COMO PROFESSORA NO IX CURSO DE SOCORRISMO TÁTICO, INSTITUÍDO PELA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEM…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou INACIA MELO DOS SANTOS para: emissão de empenho para contratação de profissional técnico especializada para atuar como professora no ix curso de socorrismo tático, instituído pela diretoria de ensino da academia nacional de polícia, conforme inexigi…. Valor global contratado: R$ 3.392,80. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INACIA MELO DOS SANTOSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 08200.016673/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00241/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.392,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.392,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALTreinamento Qualificação Profissional | 20 | R$ 169,64 | R$ 3.392,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 327,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 327,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 26/05/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 327,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 327,38
Faturas
- 8965 · emitida 30/09/2025 · PagoR$ 327,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.016673/2025-01
valor global após o termo: R$ 3.392,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667315
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.