Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90032/2024-UASG158127. CONFORME MEMORAND…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GERAES DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 13.430.441/0001-75) para: empenho referente aquisição de material laboratório para atender as necessidades da coord. de produção do iffar campus santo augusto-pregão 90032/2024-uasg158127. conforme memorando 06/2025-cpr-sa e despacho 8666/2025-da…. Valor global contratado: R$ 693,90. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- GERAES DIAGNOSTICA LTDACNPJ 13.430.441/0001-75
- Processooficial
- 23241.002292/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 693,90
- Valor globaloficial
- R$ 693,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO MUELLER KAUFFMAN TETRATIONATO, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 414,00 | R$ 414,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGUA PEPTONADA TAMPONADA, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PLASMA DE COELHO, ASPECTO FÍSICO LIOFILIZADO | 1 | R$ 94,90 | R$ 94,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 693,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 693,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 693,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 693,90
Faturas
- 6702 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 693,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.002292/2025-44
valor global após o termo: R$ 693,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667318
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.