Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024 DO PREGÃO SRP Nº 90001/2024. DOD Nº 059-PE/2025. ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, NO PRA…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 47.756.053/0001-09) para: aquisição de insumos conforme pedido de fornecimento nº 01 da ata de registro de preços nº 12/2024 do pregão srp nº 90001/2024. dod nº 059-pe/2025. entrega em remessa única, no prazo de 30 dias do recebimento do empenho.. Valor global contratado: R$ 6.368,60. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 47.756.053/0001-09
- Processooficial
- 21002.000109/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.368,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.368,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇA ÚNICA/SUPORTA 15KG/IDENTIFICADO/ ETIQUETADO, ESPESSURA 0,08 MM, MATERIAL POLIETILE… | 35 | R$ 181,96 | R$ 6.368,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.368,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.368,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.368,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.368,60
Faturas
- 766 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.368,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000074 · 04/06/2025
Saneamento processual conforme consta no processo SEI 21002.000742/2026-32.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000074 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000109/2024-82
valor global após o termo: R$ 6.368,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.