Contrato federal · Empenho 2025NE000381 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 1876/2025-CCA E 1877/2025-CCA. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 16/2025…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou FARMACIA DO CAMPO LTDA (CNPJ 24.688.722/0001-49) para: despesa com aquisição de material/medicamentos para uso veterinário conforme despacho da proplan ref requisição nr 1876/2025-cca e 1877/2025-cca. resumo para empenho srp nr 16/2025. pregão 90006/2025. demanda cca. proc 2…. Valor global contratado: R$ 169,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- FARMACIA DO CAMPO LTDACNPJ 24.688.722/0001-49
- Processooficial
- 23091.002663/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 169,00
- Valor globaloficial
- R$ 169,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIPERMETRINACIPERMETRINA, CONCENTRAÇÃO 0,10% P/P, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 52315-07-8 | 2 | R$ 27,00 | R$ 54,00 |
| SULFADIAZINASULFADIAZINA, DOSAGEM 500 MG | 5 | R$ 23,00 | R$ 115,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 169,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000381 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169,00
Faturas
- 515 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000381 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.002663/2024-57
valor global após o termo: R$ 169,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667395
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.