Contrato federal · Empenho 2025NE001358 · Comprasnet Contratos
PROT.:1105(457,34){SRP 2302/2025:}$ - CEPAE. OBS.: PR 90015/2024 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 5511454.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: prot.:1105(457,34){srp 2302/2025:}$ - cepae. obs.: pr 90015/2024 - ufg. autorização proad 5511454.. Valor global contratado: R$ 457,34. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23070.005891/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 457,34
- Valor globaloficial
- R$ 457,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRALGRAL, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE CERCA DE 600 ML, ACESSÓRIOS COM PISTILO DE PORCELANA E CABO EM MADEIRA | 6 | R$ 68,14 | R$ 408,84 |
| FRASCO - TIPO ALMOTOLIAFRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO CURVO , TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, CAPACIDADE 500 ML | 5 | R$ 5,79 | R$ 28,95 |
| FRASCO - TIPO ALMOTOLIAFRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO CURVO , TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 250 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO | 5 | R$ 3,91 | R$ 19,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 457,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 457,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001358 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 457,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 457,34
Faturas
- 1887 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 457,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001358 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.005891/2024-48
valor global após o termo: R$ 457,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667429
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.