Contrato federal · Empenho 2025NE000824 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS DO DED CONFORME OFÍCIO 195 (2001992). SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 193/2025/CSLOG (2003147) - E-MAIL: [email protected]. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.020/2024…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou MCK SOLUCOES LTDA (CNPJ 50.826.443/0001-04) para: atender demanda de materiais do ded conforme ofício 195 (2001992). solicitação: pe-arp nº 193/2025/cslog (2003147) - e-mail: [email protected]. pregão eletrônico nº 90.020/2024 - arp nº 144/2024 - vigência: 07/01/202…. Valor global contratado: R$ 2.088,00. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- MCK SOLUCOES LTDACNPJ 50.826.443/0001-04
- Processooficial
- 23112.040269/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.088,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.088,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL PLACAS DENTADAS DE ENCAIXE, COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, ANTI-ALÉRGICO, LAVÁVEL, LONA 100 % | 24 | R$ 87,00 | R$ 2.088,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000824 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000824 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000824 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040269/2024-42
valor global após o termo: R$ 2.088,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667449
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.