Contrato federal · Empenho 2025NE000828 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (PRATOS PARA BOLO) PARA O DEPARTAMENTO DE GERONTOLOGIA/CCBS CONFORME SOLICITAÇÃO: DESPACHO Nº 33/2025/DGERO/CCBS/R (1980244). DFD Nº 390/2025 (20…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou ROSARIO DE JESUS MARTINEZ (CNPJ 59.141.051/0001-86) para: aquisição de utensílios de cozinha (pratos para bolo) para o departamento de gerontologia/ccbs conforme solicitação: despacho nº 33/2025/dgero/ccbs/r (1980244). dfd nº 390/2025 (2000916). dispensa de licitação - contrata…. Valor global contratado: R$ 119,98. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ROSARIO DE JESUS MARTINEZCNPJ 59.141.051/0001-86
- Processooficial
- 23112.028680/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00205/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119,98
- Valor globaloficial
- R$ 119,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOaplicação: bolo, características adicionais: com tampa, cor: incolor, diâmetro: 35, material: vidro | 2 | R$ 59,99 | R$ 119,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 119,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000828 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 119,98
Faturas
- 000.001.418 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000828 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000828 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.028680/2025-21
valor global após o termo: R$ 119,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667451
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.