Contrato federal · Empenho 2025NE000829 · Comprasnet Contratos
CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA MEDIR DUREZA (DURÔMETRO) DO LECMAT (PATRIMÔNIO Nº 160912) CONFORME SOLICITAÇÃO: DFD Nº 6/2025/DEP-SO/CCGT (1974296) E RCS Nº 12/2025/DEP-SO/CCGT (197…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou DINATESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 47.900.816/0001-35) para: calibração do equipamento para medir dureza (durômetro) do lecmat (patrimônio nº 160912) conforme solicitação: dfd nº 6/2025/dep-so/ccgt (1974296) e rcs nº 12/2025/dep-so/ccgt (1974481) - e-mail: [email protected].…. Valor global contratado: R$ 5.421,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- DINATESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 47.900.816/0001-35
- Processooficial
- 23112.028271/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00190/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.421,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.421,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AFERIÇÃO, CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO DE MÁQUINAS / INSTRUMENTOS /SENSORES / PADRÕES / EQUIPAMENTOSAferição, calibração e medição de máquinas / instrumentos /sensores / padrões / equipamentos | 1 | R$ 5.421,00 | R$ 5.421,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.421,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 512,28
- Pagocalculado
- R$ 4.908,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000829 · 25/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.421,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 512,28 · pago R$ 4.908,72
Faturas
- 00011607 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.421,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000829 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000829 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.028271/2025-24
valor global após o termo: R$ 5.421,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667454
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.