Contrato federal · Empenho 2025NE000290 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE NACIONAL EM GESTÃO E REGULAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (PROFÁGUA). SOL. 346/2025. SEI: 23064.052179/2024…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou INOV ETIQUETAS LTDA (CNPJ 26.507.138/0001-75) para: aquisição de materiais gráficos de divulgação do mestrado profissional em rede nacional em gestão e regulação de recursos hídricos (profágua). sol. 346/2025. sei: 23064.052179/2024-17. Valor global contratado: R$ 156,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- INOV ETIQUETAS LTDACNPJ 26.507.138/0001-75
- Processooficial
- 23064.052179/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 156,00
- Valor globaloficial
- R$ 156,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA COMUMRÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 20 CM, GRADUAÇÃO MILIMETRADA, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR TRANSPARENTE | 200 | R$ 0,78 | R$ 156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 156,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 156,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000290 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 156,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 156,00
Faturas
- 11.331 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 156,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000290 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052179/2024-17
valor global após o termo: R$ 156,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667458
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.