Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CAMPUS ALMENARA, DISPENSA 162/2025, UASG 158121. DESPACHO SEI 2356525
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DISTRIBUIDORA TIBRI LTDA (CNPJ 59.637.598/0001-77) para: aquisição de água potável para o campus almenara, dispensa 162/2025, uasg 158121. despacho sei 2356525. Valor global contratado: R$ 53.400,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA TIBRI LTDACNPJ 59.637.598/0001-77
- Processooficial
- 23390.001226/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00162/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 53.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 4.000 | R$ 13,35 | R$ 53.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.337,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.337,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.337,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.337,50
Faturas
- 20 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.337,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.001226/2025-43
valor global após o termo: R$ 53.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667465
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.