Contrato federal · Empenho 2025NE000254 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO À AQUISIÇÃO DE GÁS HÉLIO PARA O SETEC. CONFORME PROCESSO SEI 08350.003480/2024-88.
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA (CNPJ 37.536.540/0001-02) para: emissão de empenho visando à aquisição de gás hélio para o setec. conforme processo sei 08350.003480/2024-88.. Valor global contratado: R$ 15.270,00. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDACNPJ 37.536.540/0001-02
- Processooficial
- 08350.003480/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME HÉLIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, INFLAMÁVEL,FÓRMULA QUÍMICA HE, MASSA MOLECULAR 4,00 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE99,9999%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-59-… | 30 | R$ 509,00 | R$ 15.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.090,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000254 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.270,00 · a liquidar R$ 10.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.090,00
Faturas
- 4503 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.090,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000254 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.003480/2024-88
valor global após o termo: R$ 15.270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667472
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 12:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.