Contrato federal · Empenho 2025NE000271 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE VINIL AUTOCOLANTE IMPRESSO COLORIDO COM REFIL, DE 25 CM X 10 CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DAENS-PG, APROVADO PELA DIRGRAD-PG, CONFORME PR…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 44.272.638/0001-57) para: empenho para aquisição de adesivo de vinil autocolante impresso colorido com refil, de 25 cm x 10 cm para atender as necessidades do daens-pg, aprovado pela dirgrad-pg, conforme processo do sei 23064.051125/2024-34, docu…. Valor global contratado: R$ 400,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- GIF PRINT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 44.272.638/0001-57
- Processooficial
- 23064.051125/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 400,00
- Valor globaloficial
- R$ 400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO PROPAGANDAADESIVO PROPAGANDA, QUANTIDADE CORES 4, GRAMATURA 0,15 MM, DIÂMETRO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, MATERIAL VINIL | 1.000 | R$ 0,40 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000271 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 400,00
Faturas
- 166 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000271 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051125/2024-34
valor global após o termo: R$ 400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.