Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, PE 90023/2024 - HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, PROC. 23411.001571/2024-19…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA (CNPJ 18.519.725/0001-56) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente para o campus de cascavel, uasg 158009, pe 90023/2024 - hts high-tec sistemas de energia ltda, proc. 23411.001571/2024-19, sei 23411.014683/2025-11.. Valor global contratado: R$ 5.330,00. Vigência de 25/08/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDACNPJ 18.519.725/0001-56
- Processooficial
- 23411.001571/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 2 KVA, TIPO ONDA SENOIDAL, NORMAS TÉCNICAS NBR14136, TIPO NOBREAK | 2 | R$ 2.665,00 | R$ 5.330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.330,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.330,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 25/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.330,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.330,00
Faturas
- 1966 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.330,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001571/2024-19
valor global após o termo: R$ 5.330,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667640
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 23:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.