Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS VALENÇA. PROCESSO SEI:23280.002276/2025-95.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou REVENDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 02.753.916/0001-48) para: empenho para aquisição de gás para atender a demanda do refeitório do ifba campus valença. processo sei:23280.002276/2025-95.. Valor global contratado: R$ 6.129,98. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA 158405
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- REVENDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 02.753.916/0001-48
- Processooficial
- 23280.002276/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.129,98
- Valor globaloficial
- R$ 6.129,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 2 | R$ 124,99 | R$ 249,98 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: industrial | 12 | R$ 490,00 | R$ 5.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.129,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.129,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.129,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.129,98
Faturas
- 003.530 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.129,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23280.002276/2025-95
valor global após o termo: R$ 6.129,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667684
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.