Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 28 CADEIRAS DE DIÁLOGO FIXA SEM BRAÇO. SOLICITANTE: ANA CRISTINA ROMA FIGUEIREDO/COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM PREGÃO SRP N. 90033/2024 - PROCESSO SEI N. 23072.265436/2024…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: aquisição de 28 cadeiras de diálogo fixa sem braço. solicitante: ana cristina roma figueiredo/coordenação de enfermagem pregão srp n. 90033/2024 - processo sei n. 23072.265436/2024-80. Valor global contratado: R$ 4.866,40. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 23072.269185/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.866,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.866,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE FIXA, TIPO ENCOSTO MÉD… | 28 | R$ 173,80 | R$ 4.866,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.866,40
- A liquidarcalculado
- R$ 4.866,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 01/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.866,40 · a liquidar R$ 4.866,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 194347 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.866,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.269185/2024-11
valor global após o termo: R$ 4.866,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.