Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA 20 LITROS. SOLICITANTE: SHIRLEY/SUPERINTENDÊNCIA. PREGÃO SRP N. 90022/2024 - PROCESSO SEI N. 23072.214582/2024-47
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CB ELETRO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 49.673.898/0001-58) para: aquisição de cafeteira elétrica 20 litros. solicitante: shirley/superintendência. pregão srp n. 90022/2024 - processo sei n. 23072.214582/2024-47. Valor global contratado: R$ 3.895,93. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CB ELETRO E INFORMATICA LTDACNPJ 49.673.898/0001-58
- Processooficial
- 23072.243997/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.895,93
- Valor globaloficial
- R$ 3.895,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 30 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETANGULAR/TRES TORNEIRAS/ TERMOSTATO | 1 | R$ 3.895,93 | R$ 3.895,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.895,93
- A liquidarcalculado
- R$ 3.895,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 01/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.895,93 · a liquidar R$ 3.895,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004.384 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.895,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.243997/2024-28
valor global após o termo: R$ 3.895,93 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667700
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.