Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: aquisição de mobiliários diversos, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 22.438,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE 200130
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 08672.001966/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.438,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.438,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Publicaçãooficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MOBÍLIAPEÇA MOBÍLIA, TIPO ENCOSTO, MATERIAL POLIPROPILENO, ALTURA 28 CM, LARGURA 41 CM, APLICAÇÃO CADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURIZADA | 13 | R$ 183,00 | R$ 2.379,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO MACIÇO E TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA… | 13 | R$ 1.543,00 | R$ 20.059,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.438,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.312,62
- Pagocalculado
- R$ 21.125,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 26/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.438,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.312,62 · pago R$ 21.125,38
Faturas
- 50797 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 22.438,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667729
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.