Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. PROCESSO 08670.001410/2025-53, DL 31/2025, AUTORIZAÇÃO 104 (68611703).
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 38.479.583 PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE (CNPJ 38.479.583/0001-58) para: atender despesas com aquisição de utensílios de copa e cozinha. processo 08670.001410/2025-53, dl 31/2025, autorização 104 (68611703).. Valor global contratado: R$ 497,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 38.479.583 PAULA CRISTINA FELIZ PEDACECNPJ 38.479.583/0001-58
- Processooficial
- 08670.001410/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 497,00
- Valor globaloficial
- R$ 497,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO DE UTENSÍLIO DE COZINHAmaterial: silicone, apresentação: conjunto com 4 peças, componentes: concha, colher, escumadeira, espátula | 1 | R$ 497,00 | R$ 497,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 497,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 497,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 497,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 497,00
Faturas
- 120 · emitida 22/10/2025 · PagoR$ 497,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.001410/2025-53
valor global após o termo: R$ 497,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667736
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.