Contrato federal · Empenho 2025NE001003 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF.AUTORIZAÇÃO 2909524 PREGÃO 90076/2024 RL 260/2025. PROCESSO 23089.021032/2023-16.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou JUARES LIMA DOS SANTOS (CNPJ 12.991.532/0001-17) para: para atender despesas ref. aquisição de material odontologico conf.autorização 2909524 pregão 90076/2024 rl 260/2025. processo 23089.021032/2023-16.. Valor global contratado: R$ 243,20. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- JUARES LIMA DOS SANTOSCNPJ 12.991.532/0001-17
- Processooficial
- 23089.021032/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 243,20
- Valor globaloficial
- R$ 243,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA PROFILÁTICAPASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR | 6 | R$ 3,95 | R$ 23,70 |
| PARAMONOCLOROFENOL USO ODONTOLÓGICOPARAMONOCLOROFENOL USO ODONTOLÓGICO, ASSOCIAÇÃO CÂNFORA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 2 | R$ 7,80 | R$ 15,60 |
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICOHIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 3,90 | R$ 3,90 |
| HEMOSTÁTICO ABSORVÍVELHEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, MATERIAL ESPONJA DE GELATINA LIOFILIZADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM CUBO, 1 CM | 5 | R$ 40,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 243,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 243,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001003 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 243,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 243,20
Faturas
- 1898 · emitida 20/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 243,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001003 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.021032/2023-16
valor global após o termo: R$ 243,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667750
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.