Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
VALOR REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 04 TANQUES DE 20.000 LITROS DE POETILENO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DESTE IFPB/CAMPUS SOUSA, NA UNIDADE SEDE E UNIDAD…
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JOTAA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.411.093/0001-88) para: valor refernete a aquisição de 04 tanques de 20.000 litros de poetileno para atendimento das necessidades de armazenamento de água deste ifpb/campus sousa, na unidade sede e unidade fazenda, nos termos do processo de dis…. Valor global contratado: R$ 51.748,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- JOTAA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.411.093/0001-88
- Processooficial
- 23000.002579.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.748,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.748,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TANQUETANQUE, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE MÍNIMA 20.000 L, ACESSÓRIOS KITESCOAMENTO TOTAL, VALVULA DE ESFERA 2", ANÉIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISMODELO VERTICAL, DIMENSÕES: 3.200 X 2976 MM | 4 | R$ 12.937,00 | R$ 51.748,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.748,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51.748,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 11/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.748,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.748,00
Faturas
- 182, 184 E 185 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.748,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.002579.2025-15
valor global após o termo: R$ 51.748,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667901
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.