Contrato federal · Empenho 2024NE000208 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR E COMPLEMENTAR OS LABORATÓRIOS DE MECÂNICA COM PROPÓSITO DE ATENDER AOS DISCENTES DOS CURSOS TÉCNICOS CONCO…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: apropriação de despesa referente a aquisição de equipamentos para compor e complementar os laboratórios de mecânica com propósito de atender aos discentes dos cursos técnicos concomitante e integrado em eletromecânica e…. Valor global contratado: R$ 479,76. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23151.002931/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 479,76
- Valor globaloficial
- R$ 479,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO PARAFUSADEIRA, TAMANHO MANDRIL 3/8 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VELOCIDADE VARIÁVEL, VELOCIDADE 0 A 1.450 RPM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 13 MM… | 2 | R$ 239,88 | R$ 479,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 479,76
- A liquidarcalculado
- R$ 479,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000208 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 479,76 · a liquidar R$ 479,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 523 · emitida 14/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 479,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000208 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002931/2023-19
valor global após o termo: R$ 479,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667906
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.