Contrato federal · Empenho 2025NE000474 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 402/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AU…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDA (CNPJ 05.789.763/0001-87) para: aquisição de material de expediente para atender reposição de estoque do almoxarifado do ifro campus colorado do oeste, conforme pedido de compra 402/2025/col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do ca…. Valor global contratado: R$ 1.025,30. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- APOLO SOLUCOES E DISTRIBUICOES LTDACNPJ 05.789.763/0001-87
- Processooficial
- 23243.002599/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.025,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.025,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITAFITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 10 MM, COMPRIMENTO 10 M, COR AMARELA | 20 | R$ 4,05 | R$ 81,00 |
| PAPEL EMBORRACHADOPAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO GLITTERIZADO, COR VARIADA | 30 | R$ 5,06 | R$ 151,80 |
| LIVRO ATALIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, GRAMATURA 75 G/ M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA/ FOLHAS NUMERADAS/COSTURA REFORÇADA | 10 | R$ 16,25 | R$ 162,50 |
| FOLHA ISOPORFOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 15 MM | 100 | R$ 6,30 | R$ 630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.025,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.025,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000474 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.025,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.025,30
Faturas
- 1761 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.025,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000474 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002599/2025-25
valor global após o termo: R$ 1.025,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 667908
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.